第一部分、部门概况
1、部门主要职责
根据政协章程规定，江阴市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和江阴市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、各专门委员会会议、专题座谈会，根据需要召开的各党派、人民团体、无党派爱国人士、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。
民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。
参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。
2、部门决算单位构成情况
江阴市政协2014年部门决算编报单位1个，即政协机关，现有办公室1个、研究室1个、专门委员会6个。
3、2016年度主要工作完成情况
围绕中心履行职能。组织主席会议、常委会议、全体会议协商，就“十三五”规划编制、产业强市战略、城乡建设“1310”工程、依法治市工作、医联体推进等开展视察、调研，举办委员论坛、政情交流会、民主议政会，对政府部门工作开展民主监督、民主评议，做好275件（含并案8件）提案的交办、督办工作，提交民主监督建议书，上报社情民意信息，建设电子文史图书库。服务民生促进和谐。开展“三走进三服务”“五送一助”等活动，参与慈善公益事业，帮助结对企业、社区、薄弱村、低收入户解决发展、生活难题。提升能力夯实基础。注重“两支队伍”建设，组织委员集中培训，深入开展“两学一做”学习教育，举办“经济形势及发展趋势”专题讲座，强化机关效能、廉政建设。
第二部分 政协机关2016年度部门决算表
见附件。
第三部分 政协机关部门2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
政协机关2016年度收入、支出总计3433.94万元（其中收入1712.11万元，支出1716.83万元），与上年相比收入总计增加168.35万元，增长9.83%；支出总计增加172.11万元，增加10.02%。主要原因是一般公共服务支出增加。其中：
（一）收入总计1716.83万元。包括：
1．财政拨款收入1712.11万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比收入总计增加168.35万元，增长9.83%；主要原因是一般公共服务支出增加。
2．年初结转和结余4.72万元，主要为政协机关上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款。
（二）支出总计1716.83元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1582.74万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。与上年相比增加172.42万元，增加10.89%。主要原因是行政运行、政协会议等支出增加。
2．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
政协机关本年收入合计1712.11万元，其中：财政拨款收入1712.11万元，占100%；
三、支出决算情况说明
政协机关本年支出合计1716.83万元，其中：基本支出1485.00万元，占86.5%；项目支出231.83万元，占13.5%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
政协机关2016年度财政拨款收、支总决算3433.94万元（其中收入1712.11万元，支出1716.83万元），与上年相比收入总计增加168.35万元，增长9.83%；支出总计增加172.11万元，增加10.02%。主要原因是一般公共服务支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政协机关2016年财政拨款支出1716.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.42万元，增加10.89%。主要原因是行政运行、政协会议等支出增加。
政协机关2016年度财政拨款支出年初预算为1383.69万元，支出决算为1716.83万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务增加。其中：工资福利支出增加了305.62万元，主要用于工资福利调整等。
（一）一般公共服务（类）
1．政协机关行政运行（项）。年初预算为1063.49万元，支出决算为1360.68万元，完成年初预算的127.94%。决算数大于预算数的主要原因工资福利调整等。
2．专项
专项年初预算214.6万元，决算数231.8万元，主要原因是涉外发展服务支出增加9.8万元，未列年初预算中。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
政协机关2016年度财政拨款基本支出1485.0万元，其中：
（一）人员经费1310.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费174.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政协机关2016年一般公共预算财政拨款支出1716.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加172.08万元，增加10.02%。主要原因是一般公共服务支出增加。政协机关2016年度财政拨款支出年初预算为1383.69万元，支出决算为1716.83万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务增加。其中：工资福利支出增加了305.62万元，主要用于工资福利调整等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政协机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1485.0万元，其中：
（一）人员经费1310.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费174.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
政协机关2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出9.77万元，占“三公”经费的19.72%；公务用车购置及运行费支出26.43万元，占“三公”经费的53.35%；公务接待费支出13.34万元，占“三公”经费的26.93%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出9.77万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为：交通费、住宿费等。
2．公务用车购置及运行费支出26.43万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出26.43万元，完成预算的42.84%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于租用车辆、汽油、过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆（另外有七辆市领导用车维护费和汽油费、过路费等在政协开支）。公务用车运行维护费支出比去年决算数减少16.44万元，主要原因是2016年公务用车的政策调整，减少运行支出。
3．公务接待费13.34万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%。
（2）国内公务接待支出13.34万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待全国各地政协等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待59批次，1381次。主要为接待。国内公务接待支出比去年决算数增加了2.77万元，主要原因是国内来访次数增加，人次增加。
政协机关2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出99.05万元，完成预算的90.87%。2016年度全年召开会议81个，参加会议4326人次。主要为召开政协全会、政协常委会议、主席会议、党组会议、委员论坛等。会议费支出比去年决算数增加10.21万元，主要原因是全年会议次数增加，人次增加。
政协机关2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.13万元，完成预算的100%。2016年度全年组织培训5个，组织培训67人次。主要为省政协、无锡、江阴组织的培训。培训费支出比去年决算数减少1.28万元，主要原因是培训次数减少。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
此表为空
十二、机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出174.72万元,比2015年减少39.42万元，降低22.56%。主要原因是办公费、公务用车运行费和其他交通费用的减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元。
十三、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
政协机关2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出9.77万元，占“三公”经费的19.72%；公务用车购置及运行费支出26.43万元，占“三公”经费的53.35%；公务接待费支出13.34万元，占“三公”经费的26.93%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出9.77万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为：交通费、住宿费等。
2．公务用车购置及运行费支出26.43万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出26.43万元，完成预算的42.84%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于租用车辆、汽油、过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆（另外有七辆市领导用车维护费和汽油费、过路费等在政协开支）。公务用车运行维护费支出比去年决算数减少16.44万元，主要原因是2016年公务用车的政策调整，减少运行支出。
3．公务接待费13.34万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%。
（2）国内公务接待支出13.34万元，完成预算的26.68%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待全国各地政协等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待59批次，1381次。主要为接待。国内公务接待支出比去年决算数增加了2.77万元，主要原因是国内来访次数增加，人次增加。
政协机关2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出99.05万元，完成预算的90.87%。2016年度全年召开会议81个，参加会议4326人次。主要为召开政协全会、政协常委会议、主席会议、党组会议、委员论坛等。会议费支出比去年决算数增加10.21万元，主要原因是全年会议次数增加，人次增加。
政协机关2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.13万元，完成预算的100%。2016年度全年组织培训5个，组织培训67人次。主要为省政协、无锡、江阴组织的培训。培训费支出比去年决算数减少1.28万元，主要原因是培训次数减少。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
五、科学技术支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
七、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
八、其他支出：指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
九、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
十、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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